Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0153
- Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 7/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 15.06.2018
- Celková hodnota: 1 510,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 14.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť