Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0148
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a inštalačné práce pre ISIC - ŠI
- Dátum doručenia: 08.06.2018
- Celková hodnota: 397,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.054/18
- Dátum zverejnenia: 14.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť