Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0147
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu fasády ŠB1
- Dátum doručenia: 06.06.2018
- Celková hodnota: 178,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 056/18
- Dátum zverejnenia: 14.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť