Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0145
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 5/2018
- Dátum doručenia: 06.06.2018
- Celková hodnota: 24,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 14.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť