Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0139
- Popis fakturovaného plnenia: dopravné služby
- Dátum doručenia: 05.06.2018
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 09.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť