Faktúra č. DFB/18/0136
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0136
- Popis fakturovaného plnenia: letenky KE-Burgas, 2.-5.9.2018 ERASMUS+KA2 ISTRA
- Dátum doručenia: 31.05.2018
- Celková hodnota: 554,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/18
- Dátum zverejnenia: 07.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/18 | Objednávame si u Vás:letenky v rámci projektu ERASMUS+ KA2 ISTRA, č. zmluvy: 2016-1-BG01-KA202-023738, pre 2 osoby: Ing. Vladimíra Pastirová a Mgr. Miroslava Gajdošová na smer Košice - Burgas, v dňoch 02.09.2018 - odlet KE-Burgas, 9:25-12:00 h a odlet Bu | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 554,00 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Objednávka |