Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0135
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠKO 5/2018 + pranie rohoží
- Dátum doručenia: 29.05.2018
- Celková hodnota: 402,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 07.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť