Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0126
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 3 ks
- Dátum doručenia: 15.05.2018
- Celková hodnota: 297,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť