Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0123
- Popis fakturovaného plnenia: doprava študenta na súťaž 18.-21.4.: Enersol 2018
- Dátum doručenia: 11.05.2018
- Celková hodnota: 62,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť