Faktúra č. DFB/18/0122

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 11.05.2018
  • Celková hodnota: 405,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť