Faktúra č. DFB/18/0121
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Gabriela Katuščáková - KATEL
- IČO: 44773374
- Adresa: Dilingova 5837/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0121
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a revízia doregulačnej stanice
- Dátum doručenia: 11.05.2018
- Celková hodnota: 294,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/18
- Dátum zverejnenia: 17.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Opravu a revíziu deregulovacej stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Gabriela Katuščáková - KATEL | 44773374 | 294,24 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Objednávka |