Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0118
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na plot pri ŠB2
- Dátum doručenia: 10.05.2018
- Celková hodnota: 208,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40/18
- Dátum zverejnenia: 17.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť