Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0109
- Popis fakturovaného plnenia: magma HCM systémova podpora - 1.Q 2018
- Dátum doručenia: 30.04.2018
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
- Dátum zverejnenia: 17.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť