Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0107
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby + výmena rohože 4/2018 ŠKO
- Dátum doručenia: 26.04.2018
- Celková hodnota: 402,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 17.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť