Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0106
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektr.energie 3/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 23.04.2018
- Celková hodnota: -56,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 25.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť