Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0102
- Popis fakturovaného plnenia: nehlasové služby 3/2018
- Dátum doručenia: 20.04.2018
- Celková hodnota: 0,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 26.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť