Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0095
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zam-cov
- Dátum doručenia: 13.04.2018
- Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 19.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť