Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0092
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 11.04.2018
- Celková hodnota: 167,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 19.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť