Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0091
- Popis fakturovaného plnenia: výkon BTS 1.Q 2018
- Dátum doručenia: 11.04.2018
- Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 18.12.2008
- Dátum zverejnenia: 19.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť