Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0088
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie - krajské kolo SOČ 6.4.2018
- Dátum doručenia: 11.04.2018
- Celková hodnota: 12,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 031/18
- Dátum zverejnenia: 17.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť