Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0083
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie - krajské kolo SOČ-6.4.2018
- Dátum doručenia: 06.04.2018
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť