Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0079
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové poukážky - krajské kolo SOČ odmeny
- Dátum doručenia: 04.04.2018
- Celková hodnota: 680,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.029/18
- Dátum zverejnenia: 06.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť