Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0078
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál + výmena rohoží 3/2018
- Dátum doručenia: 26.03.2018
- Celková hodnota: 402,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 05.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť