Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0074
- Popis fakturovaného plnenia: realizácia keramických obkladov - OUB
- Dátum doručenia: 19.03.2018
- Celková hodnota: 31,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 027/18
- Dátum zverejnenia: 24.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť