Faktúra č. DFB/18/0071
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0071
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim
- Dátum doručenia: 14.03.2018
- Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/18
- Dátum zverejnenia: 22.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/18 | Objednávame si u Vás záväzne: 36ks Savior pram. voda galon 18,9L, 1800ks plastové poháre 200ml. Celková suma 194,40€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 0,00 € | 08.01.2018 | 17.01.2018 | Objednávka |