Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0067
- Popis fakturovaného plnenia: strava 2/18 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 12.03.2018
- Celková hodnota: 822,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 17.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť