Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0061
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 2/2018
- Dátum doručenia: 09.03.2018
- Celková hodnota: 28,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 15.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť