Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0057
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 25.1-22.2.2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 05.03.2018
- Celková hodnota: 1 727,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 09.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť