Faktúra č. DFB/18/0055
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0055
- Popis fakturovaného plnenia: obedy pre účastníkov Univerzitného dňa SPŠE 22.2.2018
- Dátum doručenia: 22.02.2018
- Celková hodnota: 52,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 06.03.2018
- Poznámka: