Faktúra č. DFB/18/0053
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CWS-boco Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Bojnická 10, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0053
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 2/2018 + výmena rohoží ŠK
- Dátum doručenia: 22.02.2018
- Celková hodnota: 402,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 06.03.2018
- Poznámka: