Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0050
- Popis fakturovaného plnenia: catering pre 19 osôb - 3.stretnutie Projektu Erasmus+KA2 Istra
- Dátum doručenia: 21.02.2018
- Celková hodnota: 171,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 012/18
- Dátum zverejnenia: 07.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť