Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0048
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektr.energie 1/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 19.02.2018
- Celková hodnota: -305,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100059380C
- Dátum zverejnenia: 21.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť