Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0045
- Popis fakturovaného plnenia: služby SANET 1-3/2018
- Dátum doručenia: 19.02.2018
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť