Faktúra č. DFB/18/0041
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Mamut trade, s.r.o.
- IČO: 46019910
- Adresa: Kpt. Nálepku 273/10, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0041
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom priestorov na obed - projekt Erasmus+ KA2 Istra
- Dátum doručenia: 16.02.2018
- Celková hodnota: 187,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 014/18
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka: