Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0037
- Popis fakturovaného plnenia: odmeny na Olympiádu v informatike
- Dátum doručenia: 09.02.2018
- Celková hodnota: 67,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 15.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť