Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0032
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 2/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 07.02.2018
- Celková hodnota: 3 187,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 15.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť