Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0027
- Popis fakturovaného plnenia: služby za LK 29.1.-2.2.2018 Telgárt
- Dátum doručenia: 05.02.2018
- Celková hodnota: 10 125,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.007/18
- Dátum zverejnenia: 10.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť