Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0021
- Popis fakturovaného plnenia: softwer standard 1.Q 2018
- Dátum doručenia: 29.01.2018
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť