Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0018
- Popis fakturovaného plnenia: zverejňovanie na rok 2018
- Dátum doručenia: 25.01.2018
- Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Identifikácia objednávky: 829
- Dátum zverejnenia: 06.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť