Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0016
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim za-cov
- Dátum doručenia: 22.01.2018
- Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.002/18
- Dátum zverejnenia: 26.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť