Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0013
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vertikálnych žalúzií
- Dátum doručenia: 19.01.2018
- Celková hodnota: 325,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 26.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť