Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0012
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 1.Q 2018
- Dátum doručenia: 18.01.2018
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 26.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť