Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0008
- Popis fakturovaného plnenia: lyžiarský kurz 8.-12.1.2018
- Dátum doručenia: 12.01.2018
- Celková hodnota: 12 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť