Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0406
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 31.12.2017
- Celková hodnota: 7 954,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 17.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť