Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0404
- Popis fakturovaného plnenia: VUC net 12/17
- Dátum doručenia: 31.12.2017
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 17.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť