Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0403
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 25.11-20.12.2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 31.12.2017
- Celková hodnota: 734,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 17.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť