Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0402
- Popis fakturovaného plnenia: nájom dispenzorov 2017
- Dátum doručenia: 31.12.2017
- Celková hodnota: 2,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť