Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0398
- Popis fakturovaného plnenia: kamenivo, betón + práce
- Dátum doručenia: 22.12.2017
- Celková hodnota: 1 694,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.145/17
- Dátum zverejnenia: 28.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť