Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0395
- Popis fakturovaného plnenia: strava 12/17
- Dátum doručenia: 22.12.2017
- Celková hodnota: 837,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28.8.2017 dod.
- Dátum zverejnenia: 28.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť