Faktúra č. DFB/17/0391

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0391
  • Popis fakturovaného plnenia: monitor, klávesnica a myš - VAŇ
  • Dátum doručenia: 22.12.2017
  • Celková hodnota: 208,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť